Інформація про виконання районного бюджету Диканського району за 2017 рік»

Версія для друкуВерсія для друку

За результатами виконання районного бюджету Диканського району за 2017 рік виконання доходної частини загального фонду (без урахування  міжбюджетних трансфертів) становить 113,7 % (планове надходження – 52,1 млн. грн., фактично надійшло – 59,3 млн. грн.), ріст проти показників минулого року становить – 18,4 млн. грн. (+ 45,0 %).

План надходження податку з доходів фізичних осіб виконано на – 113,8%, планові надходження становлять – 51,8 млн. грн., фактичні надходження – 58,9 млн. грн., що на 18,1 млн. грн. більше ніж за 2016 рік              (+ 68,9 %).

Освітня та медична субвенції з державного бюджету надійшли на 100,0 % до планового обсягу. Освітня субвенція надійшла в сумі – 24,7 млн.грн., що на  1,5 млн. грн. менше ніж, за 2016 рік. Медична субвенція надійшла в сумі – 14,7 млн. грн., що на 2,9 млн. грн. більше, ніж за 2016 рік .

Субвенцій з державного бюджету на соціальний захист та соціальне забезпечення отримано в сумі 85,5 млн. грн., або 98,9 % до запланованих надходжень. В порівнянні з показниками минулого року коштів отримано більше на 17,7 млн. грн. (+ 26,3 %).

Також районним бюджетом була отримана субвенція з державного бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань у розмірі 0,3 млн.грн.

Іншої  субвенції надійшло 0,9 млн.грн., а саме:

- з сільських, селищного бюджетів для забезпечення проїзду пільгових категорій населення на території Диканського району - 0,2 млн.грн.;

- з обласного бюджету для поточного ремонту доріг населених пунктів району – 0,5 млн.грн.;

- з обласного бюджету на відшкодування частини вартості путівки до дитячого закладу оздоровлення для оздоровлення дітей, які виховуються в сім’ях з дітьми – 0,2 млн. грн..

З сільських, селищного бюджетів до районного бюджету надійшла субвенція на утримання об’єктів спільного користування у розмірі 0,5 млн.грн., яка була направлена на поточний ремонт загальноосвітніх навчальних закладів Диканського району та структурних підрозділів (фапів та амбулаторій) центру первинної медико-санітарної допомоги.

До спеціального фонду районного бюджету за 2017 рік  надходження склали – 8,0 млн. грн., що на 2,3 млн. грн. (+ 40,3 %) більше ніж за 2016 рік. В тому числі:

- власних надходжень бюджетних установ отримано в сумі 8,0 млн. грн., що на 2,3 млн. грн. більше ніж за минулий рік, або + 40,3 %.

До спеціального фонду районного бюджету без урахування міжбюджетних трансфертів) надійшло іншої субвенції у розмірі 6,6 млн. грн., а саме :

  • з обласного бюджету на капітальний ремонт доріг населених пунктів – 1,4 млн. грн.;

  • на капітальний ремонт будівлі Балясненської ЗОШ - 1,5 млн.грн. ( в т.ч. обласний бюджет - 0,6 млн.грн., районний – 0,3 млн.грн.,  сільські бюджети – 0,6 млн.грн.);

  • з обласного бюджету (обласний фонд регіонального розвитку територій) – 1,5 млн. грн. (в т.ч. на реконструкцію хірургічного корпусу Диканської ЦРЛ – 1,0 млн. грн., капітальний ремонт огорожі навколо гімназії ім. Гоголя – 0,3 млн.грн., капітальний ремонт по заміні вікон в гімназії ім. Гоголя – 0,1 млн.грн., придбання звуко-підсилюючої апаратури для гімназії ім. Гоголя - 0,1 млн.грн.);

  • з селищного бюджету для передачі в обласний бюджет - 1,0 млн.грн. для спів фінансування придбання вакуумної асенізаційної машини;

  • з екологічного фонду обласного бюджету - 0,4 млн.грн. на утримання регіонального ландшафтного парку «Диканський»;

  • з обласного бюджету для виконання програми агропромислового розвитку – 0,2 млн.грн.

Субвенції на утримання об’єктів спільного користування по спеціальному фонду отримано – 1,2 млн.грн., яка надходила з сільських бюджетів для проведення капітального ремонту в загально-освітніх навчальних закладах Диканського району, амбулаторіях та фельдшерсько-акушерських пунктах центру первинної медико-санітарної допомоги; придбання стерилізаційної жарової шафи для стоматологічного кабінету Балясненської амбулаторії.

Враховуючи проведені уточнення бюджетів плановий обсяг видаткової частини загального фонду районного бюджету (без урахування міжбюджетних трансфертів) склав – 190,6 млн. грн. Касові видатки загального фонду за 2017 рік складають 187,6 млн. грн., або 98,4 % до планових використань, та на 53,7  млн. грн. (+ 40,1 %) більше ніж за 2016 рік.

В тому числі по галузях використання коштів складає.

На утримання органів місцевого самоврядування використано 2,4 млн. грн., або на 99,7 % запланованих видатків, що на 1,3 млн. грн. більше (майже у 2 рази) проти видатків минулого року.

Видатки на галузь «Освіта» склали – 44,2 млн. грн., або 98,6 % планових видатків, що на 13,9 млн. грн. більше проти минулого року (+ 45,9 %).

 Заклади охорони здоров’я профінансовані в сумі 22,1 млн. грн., або на 97,5 % до плану, що на 6,9 млн. грн. більше показників минулого року (+ 45,4 %).

Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення населення профінансовані на 93,7 % до плану та складають – 92,9 млн. грн., що на 20,6 млн. грн. більше ніж в минулому році (+ 29,6 %). Без видатків за рахунок субвенцій з державного бюджету використання становить – 7,4 млн. грн., або 97,7 %, що на 3,0 млн. грн. більше показників 2016 року (+ 68,2 %).

На утримання галузі «Культура і мистецтво» використано 4,7 млн. грн. бюджетних коштів, або 99,7 % планових використань, що на 1,6 млн. грн. більше видатків минулого року (+51,6 %).

 Заклади та заходи з фізичної культури і спорту профінансовані в сумі 1,5 млн. грн. (98,9 % до плану), що на 0,6 млн. грн. більше видатків за 2016 рік        (+ 66,7 %).

За економічною ознакою кошти використані на:

Заробітна плата та нарахування на неї профінансовані на 99,7 відсотків до  плану в сумі 47,7 млн. грн., що на 6,7 млн. грн. більше показників за минулий рік (+ 16,3 %). Без міжбюджетних трансфертів з державного бюджету частка видатків на заробітну плату в загальній сумі витрат становить 70,3 %.

Оплата комунальних послуг і енергоносіїв проведена в сумі 6,2 млн. грн., або на 94,9 % до плану, що на 1 млн. грн. менше ніж у 2016 році (оплата послуг за енергоносії по закладах охорони здоров’я відображається по КЕКВ 2282).

 До загальної суми видатків (без міжбюджетних трансфертів) оплата комунальних послуг і енергоносіїв складає – 9,1 %.

Інші захищені статті видатків складають 0,3 млн. грн., 0,4 % від загального обсягу фінансування (без видатків за рахунок субвенцій з державного бюджету).

Інші видатки складають 20,2 % загальної суми фінансування.

 

 

 

 

 

Начальник

фінансового управління                                                                                                                                                 Є.М.Фесенко

 

У вкладеннях можна переглянути видатки та доходи в таблицях

ДолученняРозмір
vidatki_zagal_niy_fond_2017.pdf188.94 КБ
vidatki_special_niy_fond_2017_.pdf146.13 КБ
dohodi_zagal_niy_fond_2017.xls36.5 КБ
dohodi_special_niy_fond_2017.pdf140.04 КБ
Наверх ↑